14年2019月XNUMX日委员会会议摘要

14月4日委员会会议的要点包括:长期财务预测(LTFP)和年中预算调整的最新动态; 关于影响框架系统变更学习的演讲,并启动战略计划审查,反映,完善,结果(SPRXNUMX)流程; 向专员温迪·史密斯(Wendy Smith)告别,并获得社会政策研究中心的资助,以支持DULCE项目。

除非另有说明,否则委员会将在每月的第二个星期四下午1点30分在洛杉矶的前5个办公室开会。 所有会议均向公众开放,议程至少提前72小时发布在我们的网站上。 请检查我们的 佣金日历 查看所有更新的会议信息,然后单击 这里 用于委员会会议数据包,议程,摘要和会议记录。

在反映财务状况变化并告知First 5 LA未来战略方向的演示中,工作人员向董事会提供了年中预算调整的最新信息和最新的LTFP五年展望。

由于情况的变化和信息的更新,年中预算调整过程为改进139.99-2018财年19亿美元预算中的计划和运营成本估算提供了机会。 在介绍过程中,工作人员告知董事会,建议的组织调整总额为增加2.3万美元,即1.6%。

这一数字是方案概算上调2.3万美元以及对业务预算进行中性调整的结果。 要求增加计划资金的最大推动力是早期护理和教育 幼儿园准备情况评估 (KRA)与洛杉矶联合学区(LAUSD)的合同调整,在5-1.6财年将First 2018 LA的KRA-LAUSD支持增加了19万美元。

KRA提供了对早期教育重要性的见解,并强调了关键发展领域中的漏洞,例如认知发展,社交能力,情感成熟度和沟通技巧。 截至2018年,七个战略合作伙伴(包括学区,市政当局和社区锚定机构)正在参与KRA数据收集和利益相关方参与。

年中预算调整将在14月XNUMX日的委员会会议上提交董事会批准。

LTFP五年展望是一种工具,可用于根据预测的可用资源来确定未来的战略决策,从而确定委员会的未来发展方向,并由2018-19财年中期调整后的预算提供了信息,该预算是该预算的第一年。五年展望。

在LTFP演示期间,工作人员告知董事会,主要为First 10 LA提供资金的Prop.5的烟草税收入低于该州的预期。 此外,预计来自提案56的回填收入将低于预期。 前5洛杉矶的资金余额也迅速下降。

同时,与2015-2020财年的LTFP相比,2018-19财年至21-22财年的四年期间的9.8-2.34年战略计划支出估算增加了17万美元,即18%。 这些估计的支出增长包括用于四个优先结果领域的资金:家庭支持,卫生系统,社区和早期学习。 有关年中预算调整和LTFP的更多详细信息 可在这里找到.

随着支出继续超过收入,并且基金余额迅速下降,预计收支在2027-28财年将相交。

尽管财务预测有一线希望,即人们将减少吸烟,但专员罗玛力斯·泰勒(Romalis Taylor)和专员以及洛杉矶县主管希拉·库尔(Sheila Kuehl)均指出,可持续发展,尽职调查和创新对机构的未来至关重要。

这导致了关于Impact Framework System Change Learnings的演讲,并启动了 战略计划审查,反映,完善,结果(SPR4)流程,该流程将用于使First 5 LA的工作方向与这些财政现实保持一致。 SPR4认识到在头5个洛杉矶的后三年的基础工作基础上的重要性 2015–2020年战略计划.

为此,First 5 LA正在开发 影响框架 -展示我们的计划,政策和倡导工作如何为所有儿童取得更好成果的工具。 影响框架将帮助我们跟踪和监控这些结果,并确保我们对洛杉矶县儿童的需求保持及时响应。

SPR4流程将建立在影响框架和针对儿童和家庭的目标结果的基础上。 SPR4计划过程将着重于审查,反映和完善当前的战略计划,并着重于结果。

简报向董事会成员介绍了影响框架第一阶段的发现,影响框架的后续步骤,SPR1的关键成功因素以及拟议流程的路线图。 食典委讨论了《投资指南》的进一步完善,其修订版将在三月份的董事会会议上提出。

在唯一的行动中,董事会批准在未来两年内从 社会政策研究中心 实施 DULCE项目,一种创新的临床干预模型,旨在尽早解决婴儿/家庭的风险和需求,并与家人合作,建立力量和能力,从出生就促进最佳的儿童健康和发育。 前5个LA与CSSP合作,在LA县的四个诊所进行了DULCE项目试点。 请点击 这里 获取更多信息。

最后,董事会与洛杉矶县儿童和家庭委员会代表温迪·史密斯(Wendy Smith)致以诚挚的告别。 她的替补未命名。 史密斯(Smith)自2017年以来一直在委员会任职,他为此受到了蛋糕,委员们的感激之情和“词云”表示感谢,理由是她在下面的前5名洛杉矶工作人员的影响力和影响力。




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